一 贯彻落实国家重大政策措施方面 |
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二 预算决算方面 |
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三 资金管理方面 |
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| 住宿费、机票支出等未按规定使用公务卡结算超限额使用现金 |
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四 资产管理方面 |
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| 行政房产出租收入用于弥补离退休人员经费不足未按规定上缴财政 |
| 行政房产出租收入作为机关服务中心收入未按规定上缴财政 |
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五 政府采购方面 |
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六 项目管理方面 |
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七 费用支出方面 |
1、出国经费问题 |
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2、公务用车运行及购置费问题 |
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3、公务接待问题 |
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| 在公务接待费中列支加班费、工作餐费、被接待人员住宿费等 |
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| 公务接待报销无接待公函、接待清单或公务接待清单不规范 |
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4、会议费问题 |
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6、差旅费问题 |
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| 报销住宿费发票日期与返程日期矛盾或无住宿费发票报销差旅费 |
7、津贴补贴问题 |
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8、其他费用问题 |
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| 支付劳务费未代扣代缴所得税本单位人员不应领取劳务费 |
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八 审计监督方面 |
| 对审计提出的“应付及暂存款—其他”科目权属不清问题未整改到位 |
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九 会计基础方面 |
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十 内部控制方面 |
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| 会计、出纳私分代扣个税手续费单位领导、财务部门负责人不知情 |
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十一 其他方面 |
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| 通过下属单位收取的技术服务收入设立“小金库”用于单位公务接待 |
| 设立“小金库用于发放津补贴及福利、公款吃喝、公款旅游等问题 |
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| 收受本单位工作人员、下属单位和管理服务对象所送礼金 |
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